企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理
2015-05-09 16:36    點(diǎn)擊：

一、企業(yè)運(yùn)營所面臨的風(fēng)險(xiǎn)
    1、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與衡量
    2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣
二、如何建立行之有效的內(nèi)部控制系統(tǒng)
    1、內(nèi)控的3個(gè)目標(biāo)與5大要素
    2、內(nèi)控的方法與局限性
    3、集權(quán)還是分權(quán)？
三、管理制度控制
    1、如何制定企業(yè)內(nèi)部的“游戲規(guī)則”？
    2、中國 制度控制的誤區(qū)
    3、如何提高管理制度的 執(zhí)行力 度？
    4、總部如何對各子/分公司實(shí)施有效監(jiān)控？
四、組織結(jié)構(gòu)控制
    1、如何避免“一抓就死、一放就亂”？
    2、設(shè)置組織機(jī)構(gòu)的基本思路
    3、如何使不相容崗位相互制約？
    4、組織結(jié)構(gòu)的三種基本形式
    5、財(cái)務(wù)主管的委派與管理
五、采購付款流程控制
    1、傳統(tǒng)采購的四大誤區(qū)
    2、采購的3個(gè)重點(diǎn)、3大原則與3大目標(biāo)
    3、如何建立供應(yīng)商考評(píng)體系？
    4、供應(yīng)鏈的“三流合一”
    5、采購付款流程關(guān)鍵點(diǎn)分析
六、 收款流程控制
    1、收款流程關(guān)鍵點(diǎn)分析
    2、信用風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)因剖析
    3、雙鏈條全過程控制方案
    4、哪些因素影響應(yīng)收款？
    5、如何進(jìn)行賬齡管理？